Анализ за 2016 год

Добрый день, дорогие жители, уважаемые коллеги и гости!

Главными задачами в работе Администрации поселения за 2016 год были исполнение полномочий в соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и республиканскими правовыми актами- это прежде всего:

- исполнение бюджета поселения;

- благоустройство территории населенного пункта, обеспечение жизнедеятельности населения;

- выявление проблем и вопросов поселения путем проведения сходов граждан, встреч с Главой поселения.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЕМ ГРАЖДАН

Основное внимание уделялось работе с населением. За отчетный период в администрацию поселения обратились по различным вопросам 2453 человек, из них 85 письменное обращение. Граждане обращались в администрацию по поводу выдачи справок, оформления документов на получение субсидий, льгот, адресной помощи, детских пособий, оформления домовладений и земельных участков в собственность, по предоставлению земельных участков для строительства. Поступали вопросы по межеванию земель, по вопросам газификации и водоснабжения. Администрацией ведется учет всех землевладений граждан в бумажном и электронном виде - похозяйственный учет. Участвовали в судебных заседаниях всех уровней и готовили документацию для предоставления в судах без нашего участия.

За этот период были проведены встречи с жителями поселения в рамках проведения сходов граждан (6), были организованы встречи с депутатами районного Совета депутатов и депутатов сельского поселения (3) , 3 встречи в рамках проведения публичных слушаний по вопросам: внесение дополнений и изменений в Устав Дубенского сельского поселения, о принятии бюджета Дубенского сельского поселения на 2016 год.

Администрацией поселения обеспечивалось законотворческая деятельность Совета депутатов. В 2016 году было проведено 8 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 36 вопросов, вынесено 36 решений. Ежеквартально проводились отчеты перед Советом депутатов об исполнении бюджета и выполнении планов СЭР поселения. Сотрудниками администрации разрабатывались все нормативные и прочие документы, которые предлагались вниманию депутатов на утверждение. За отчетный период специалистами администрации были подготовлены и вынесены на рассмотрение проекты положений, регламентирующих основные вопросы деятельности администрации.

Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета.

На воинском учете состоит 984 человека, из них:

офицеры - 71;

сержанты-солдаты - 806;

призывники - 111;

В ряды вооруженных сил Российской Федерации в 2016 году было призвано – 14 человек.

Администрация Дубенского сельского поселения, совместно с учреждением культуры, принимала активное участие в праздновании Дня России, были проведены праздничные концерты и мероприятия к 23 февраля, 8 марта, ко Дню района, торжественно отпраздновали 71-ю годовщину Великой Победы.

ФОРМИРОВАНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Основные параметры исполнения бюджета Дубенского сельского поселения за 2016 год сложились по доходам в сумме 19154,5 тыс. рублей,( в 2015г 30917,1 тыс. рублей) и по расходам в сумме 19023,3тыс. рублей ( в 2015г 31828,8 тыс. рублей) Профицит бюджета сельского поселения в 2016г составил 131,3 тыс. рублей, ( в 2015г дефицит 911,7 тыс. рублей) .

Доходы бюджета Дубенского сельского поселения за 2016 год

Доходная часть бюджета Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия в отчетном году сформировалась за счет налоговых и неналоговых доходов , а также безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения за 2016 год сложился в сумме 4667,5 тыс.руб.( в 2015г 4336,2 тыс. рублей), при плане 4483,3 (2015г 4119,1 тыс. рублей ), что составляет 104,1% выполнения прогнозных показателей( в 2015г 105,3 %)

Налог на доходы физических лиц

Основными показателями, характеризующими поступление налога на доходы физических лиц, являются фонд оплаты труда и эффективная налоговая ставка, которая учитывает предусмотренную налоговым законодательством Российской Федерации сумму подлежащих налогообложению денежных выплат гражданам.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц исполнен на сумму 1030,6тыс. рублей ( в 2015г 961,5тыс. рублей), что составляет 103,0 % от утвержденного плана на 2016 год( в 2015г составил 80,6,0%) . Зачисление налога на доходы физических лиц в бюджет сельского поселения производилось по нормативу – 2 %.

Налог на имущество

Прогноз по налогу на имущество исполнен на сумму 364,0 тыс.рублей при плане 328,6 тыс. рублей или исполнение составило110,8 %. ( в 2015г. исполнен на сумму 312,6 тыс.руб.).

Прогноз по земельному налогу исполнен на сумму 2127,6 тыс.руб., что составляет105,5 процента от утвержденного плана ( в 2015г исполнен на сумму 2346,4 тыс.руб., что составляет 111,1 процента от утвержденного плана. )

Неналоговые доходы Дубенского сельского поселения

Прогноз по арендной плате за земли , находящиеся в государственной собственности и расположенных в границах поселений и от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении поселения исполнен на сумму 135,7тыс. рублей при плане135,7 тыс. рублей или 100,0 %, что на 56,6% меньше к прошедшему году (в 2015 г исполнен на сумму 239,9тыс. рублей при плане110,5 тыс. рублей или 217,0 процента)

Также в 2016 году в бюджет сельского поселения поступили денежные средства от реализации имущества, находящегося в собственности поселения в сумме 823,7 тыс. руб.

Дополнительно в бюджет Дубенского сельского поселения поступили денежные средства в сумме 174,8 тыс. руб. при плане 174,8 тыс.руб

Безвозмездные поступления

Общий объем поступлений финансовой помощи бюджета составил 14487,0 тыс. рублей, при плане 16308,6 тыс. рублей, что составляет98,2%. по сравнению с 2015г на74,5% меньше (В 2015 общий объем поступлений финансовой помощи бюджета составил 25402,7 тыс. рублей, при плане 25863,8 тыс. рублей, что составило 88,8 %. )

Расходы бюджета Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района за 2016 год

Одним из основных направлений расходов бюджета в 2016 году явились расходы на обеспечение повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку реального сектора экономики.

Общий объем расходов бюджета Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района за 2016 год составил 19023,3 тыс. рублей, при плане 21131,6 тыс. рублей исполнение 90,0 процента.

(В 2015г.общий объем расходов бюджета Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района составил 31828,8 тыс. рублей, при плане 32539,8 тыс. рублей исполнение 97,8 процента.)

Раздел "Общегосударственные вопросы"

По разделу «Общегосударственные вопросы учтены ассигнования на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, на формирование резервного фонда, обслуживание долговых обязательств и прочие мероприятия в области общегосударственных вопросов.

Общая сумма расходов бюджета Дубенского сельского поселения по этой отрасли составил в 2016 году3469,6 тыс. рублей( в 2015г 3415,7 тыс. руб. ). Данный объем бюджетных ассигнований обеспечил деятельность администрации сельского поселения.

Коммунальные услуги-232,7 на 31,6 тыс руб больше чем в 2015году (в 2014г – 201,1)

з/пл муниц. служащих с отчислениями-1498,3 на 240,5 тыс руб. меньше чем в 2015 г (в 2015 – 1557,8 )

з/пл водителя-125,0 на 5,0 тыс руб больше чем в 2015г (в 2015 – 120,0)

з/пл сторож,уборщица-274,1 на 18,1 тыс.руб меньше ( в 2015г – 292,2)

обслуживание программ-109,6 на 33,4тыс.руб больше чем в2015г( в 2015г- 76,2)

приобретение оборудования-4,7 на 1,9 тыс руб. меньше( в 2015-6,6)

материальные запасы(бензин,канц. Товары)-100,3 на 22,6 тыс.руб. меньше

чем в 2015г ( в 2015 — 122,9)

Раздел « Национальная оборона»

По данному разделу общая сумма расходов бюджета сельского поселения составила 146,8тыс. рублей, или на 100 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

Раздел « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » произведены расходы на реализацию мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера По данному разделу были произведены расходы на сумму 24,9 тыс. руб

Раздел "Национальная экономика"

По разделу «Национальная экономика» произведены расходы на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства : На приобретение ПСД на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования произведены расходы в сумме12350,1 тыс.руб. На 1077,2 тыс.руб больше чем в 2015г ( в 2015г-11848,3)

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"

По данному разделу произведены расходы на общую сумму 1311,2 тыс.руб на 14776,3 тыс.руб меньше чем в 2015г ( в 2015г — 16087,5 тыс. рублей). На изготовление ПСД, гос экспертизу и прочие расходы произведены –18,5 тыс. руб., оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жил. фонда-21,2 тыс. руб.,аренда общественной бани-63,2 тыс. руб,водоснабжение северной части с.Дубенки-960,0 тыс.руб.

Раздел "Благоустройство"

По разделу «Благоустройство» произведены расходы на реализацию мероприятий в области уличного освещения, озеленения парковой зоны сельского поселения, и прочих мероприятий по благоустройству. Общий объем расходов по данному разделу составил 1566,2тыс.руб. На 16,1тыс.руб больше чем в 2015 году ( в 2015- 1550,1)

ул. освещение-454,7,0 на 222,9 тыс.руб меньше чем в 2015г (677,6,0 тыс.руб)

озеленение-48,5 на1,8 тыс рубменьше чем в 2015г ( 50,3)

Материалы-188,1 на 87,6 тыс.рублей больше чем в 2015г( 100,5)

благоустройство и содержание в чистоте р/ц- 874,9 на 124,5 тыс руб больше чем в 2015г (750,4)

Раздел "Социальная политика"

По данному разделу расходы бюджета сельского поселения составили 154,5 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от утвержденного плана.

Расходы на реализацию доплаты к пенсиям муниципальным служащим составили 135,3 тыс.рублей.

На социальное обеспечение граждан расходы составили19,2тыс.рублей . На 13,2 тыс.рублей больше по отношению к 2015( 2015-6,0 т.р.)

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Жилой фонд, находящийся на территории муниципального образования сельского поселения , составляет 1672 жилых дома, в т. ч. из них:

Частных- 1626

Многоквартирных- 46

В составе управляющей компании ТСЖ – 24

В прошедшем году ,в рамках 185-ФЗ отремонтирован один многоквартирный дом по улице Бровцева, отремонтирована крыша 24 дома. В этом году работа по адресной программе будет продолжена, и будет отремонтирован фасад и укреплен фундамент 22 дома по ул. Бровцева. Но следует отметить, что оплата собственниками за капитальный ремонт составляет всего 60%(на 01.02.17), тем самым создавая угрозу срыва исполнения программы в 2018г. До конца первого полугодия этот показатель нам необходимо довести как минимум до 85%, для того чтобы на следующий год отремонтировать 24-й дом. В текущем году, администрации поселения, ТСЖ «Уверенность» , да всем жителям первого микрорайона необходимо включиться в реализацию программы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» . Администрации поселения до 25 мая текущего года необходимо утвердить программу «Формирование современной городской среды на 2017 год на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия», при широком общественном обсуждении. Целью данной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Дубенского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории Дубенского сельского поселения имеются в наличии бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры. В основном это объекты электрификации. Большинство объектов поставлены на учет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. N 580 "Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей". Но имеются объекты на которые не оформлены права собственности администрации поселения. В истекшем году администрацией поставлены на учет и оформлены право собственности на линии электропередач. На текущий год ставится задача постановки на учет объектов водоснабжения.

В рамках программы «Развитие сельских территорий» завершена работа по водоснабжению улиц северной части села, протяженностью 6км. В 2017 году уже приступили к реализации проекта «Водоснабжение центральной части села Дубенки», конкурс проведен, подрядчик определен, первый этап планируется реализовать до 1 июня.

В 2015-16 годах завершено выделение земельных участков по улице Юбилейная, 70 лет Победы. Свои жилищные условия улучшили 16 молодых семей, всего же по поселению было введено в эксплуатацию 2500 кв. м. жилья. В текущем году нам необходимо ввести 2350 кв.м. жилья. Для выполнения данного прогноза имеется 60 земельных участков по улице 70 лет Победы, обеспеченные полностью коммунальной инфраструктурой .В текущем году необходимо продолжить работу по формированию и постановке на кадастровый учет новых земельных участков по ул.Юрия Святкина расположенной в 5 микрорайоне.

На встречах с избирателями, сходах граждан, в большинстве наказов остро ставится вопрос по сельским дорогам. В 2016г на строительство дорог уличной сети освоено более 12млн. руб. Достроены вторые пусковые комплексы дорог с асфальтовым покрытием по улицам 2-ой Микрорайон , Бурнаева. С участием жителей отремонтирована дорога по ул.Аэропортная. Введена в эксплуатацию дорога по ул. Садовая. В 2017г необходимо заасфальтировать дорогу по ул.Юбилейная, отремонтировать дороги по улицам Пионерская, Новая, Манина. Подготовить ПСД на строительство дорог по улицам 70 лет Победы, Аэропортная, пер. Денисова, Новая.

В последнее время много уделяем времени вопросам благоустройства. Благодаря совместной работе с жителями села, бюджетной сферой наш райцентр стал чище и уютней. Стоит отметить и тот факт, что на достаточно высокий уровень поставлена работа по организации сбора и вывоза ТБО, за март, апрель месяц будут заменены контейнеры на пластиковые по улице Бровцева, но в 2016 году не выполнена задача по переходу на следующий этап- размещение по улицам площадок для установки контейнеров. Данную работу необходимо начать в текущем году.

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. Администрации поселения необходимо усилить работу по данному направлению. Муниципальное образование занимает большую территорию, поэтому необходимо ставить перед собой задачу и по ликвидации несанкционированных свалок, организации и проведение экологических десантов, озеленению улиц.

Демографические показатели, сложившиеся по итогам 2016 года: родилось 32 ребенка (21 мальчиков, 11 девочек) , умерло 49 человек (21 мужчин, 28 женщин). В целом численность населения на 01.12.2016 г составило 3280 (4000)человек.

В 2016 г мы должны принять обязательства, которые позволят участвовать в программах развития поселения, благоустройстве населенного пункта и конечном итоге способствовать цивилизованному уровню жизни сельского жителя. Для всего этого необходимы слаженные действия и участие всего населения в тех планах, о которых сегодня идет речь.

В 2016 году нам предстоит : 1. Построить и ввести в эксплуатацию 2350 кв.м. жилья. 2. Общий объем товарооборота довести до 711 млн. руб., 3.Фонд оплаты труда – до 341 млн. руб.4. Реализовать алкогольную продукцию объемом 1174 дкл.. 5. Собираемость взносов за капитальный ремонт довести до100%.6.Завершить установку приборов учета холодного водоснабжения в целом по селу.7. Поставить на кадастровый учет и оформить право собственности на объекты недвижемости.8. Сформировать земельные участки для ИЖС в пятом микрорайоне 9 . Построить дорогу с твердым покрытием по улице Юбилейная. 10. 100% охват населения по вывозу ТБО. 11. Приступить к реализации проекта по водоснабжению центральной части села. 12. Реализовать программу «Формирование современной городской среды на 2017 год на территории Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия».

Основные перспективы очерчены. И наша общая задача – использовать все возможности для их реализации.